Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 04060011 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060011

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 15.114,41

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS: PNL-5E35, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.04-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	1465	2024	13.602,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.602,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 1465

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244545	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	2	290,78	581,56
20244545	ADITIVO DO RADIADOR	1	102,83	102,83
20244545	BARRA DIR DA DIREÇÃO	1	472,32	472,32
20244545	BARRA ESQ DA DIREÇÃO	1	472,32	472,32
20244545	BUCHA ANTERIOR DO BRACO OSCILANTE INF DIR	1	188,33	188,33
20244545	BUCHA ANTERIOR DO BRACO OSCILANTE INF ESQ	1	188,33	188,33
20244545	BUCHA DO BRACO OSCILANTE SUP DIR	1	166,50	166,50
20244545	BUCHA DO BRACO OSCILANTE SUP ESQ	1	166,50	166,50
20244545	BUCHA INF DO AMORTECEDOR DIANT	2	35,97	71,94
20244545	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	1	483,63	483,63
20244545	COXIM DE BORRACHA	2	65,00	130,00
20244545	ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	1	67,62	67,62
20244545	KIT REPARO JUNTA HOMOCINETICA	1	86,00	86,00
20244545	PIVO DO BRACO OSCILANTE INF DIANT DIR	1	368,44	368,44
20244545	PIVO DO BRACO OSCILANTE SUP DIANT DIR	1	690,64	690,64
20244545	PIVO DO BRACO OSCILANTE SUP DIANT ESQ	1	690,64	690,64
20244545	REPARO PINO DA PINCA DT	2	250,00	500,00
20244545	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	1	1.546,56	1.546,56
20244545	TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO ESQ (DIREÇÃO HIDRAULICA/JTEKT)	1	486,49	486,49
20244545	TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO DIR(DIREÇÃO HIDRAULICA/JTEKT)	1	486,49	486,49
20244545	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	2	192,42	384,84
20244545	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	488,21	488,21
20244545	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS	1	982,72	982,72
20244545	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR	1	135,88	135,88
20244545	SEMIEIXO COMPLETO DIANTEIRO(COMPLETO)	1	2.936,95	2.936,95
20244545	POLIA DO ALTERNADOR	1	1.057,11	1.057,11
20244545	CORREIA DENTADA	1	608,36	608,36
20244545	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	2	114,64	229,28
20244545	CORREIA DO ALTERNADOR	1	293,16	293,16
20244545	LAMPADA DA LUZ ALTADO FAROL DIR	1	50,76	50,76

Quantidade 30 - Valor total: 15.114,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2024	18060016	2024	13.602,99
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.602,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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