EMPENHO: 04060017 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060017

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 12.850,00

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LETREIRO (EU AMO SANTA QUITÉRIA) EM FERRO METALON COM REVESTIMENTO E ACM 6,50 METROS DE COMPRIMENTOS X 2,60 METROS DE ALTURAS, PARA FIXAR NA ROTATORIA SAIDA PARA HITROLANDIA/VARJOTA. CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 04.06.01.2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/06/2024	2042	2024	12.850,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.850,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2024 - NOTA FISCAL: 2042

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244906	LETREIRO EM FERRO METALON COM REVESTIMENTO EM ACM	1	12.850,00	12.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.850,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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