EMPENHO: 05020033 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020033

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 4.513,31

Fornecedor: POSTO SANTA QUITERIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.604.705/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.30-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	1479	2024	4.445,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.445,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 1479

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024837	GASOLINA COMUM	73.85	5,69	420,23
2024837	ÓLEO DIIESEL S-10	651.76	6,28	4.093,08

Quantidade 2 - Valor total: 4.513,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020139	2024	4.445,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.445,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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