lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05060003 - DATA: 05/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060003
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 4.145,00
Fornecedor: ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
CNPJ do fornecedor: 33.168.028/0001-91
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: PCS-01.240424-

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº PCS-01.240424, CONTRATO Nº 01.100524-SEPLA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.06.05-0009.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2024 74 2024 4.145,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.145,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2024 21060020 2024 4.145,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.145,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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