EMPENHO: 05060016 - DATA: 05/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060016

Data: 05/06/2024

Valor: R$ 1.201,82

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.090823-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.090823--SEPLA, CONTRATO Nº 23.01.056.2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.06.05-0019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	413	2024	1.201,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.201,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 413

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244475	BLUSAS SUBLIMAÇÃO TOTAL TECIDO PIQUET-GOLA POLO	35	27,08	947,80
20244475	ADESIVAGEM DE VEÍCULOS - ADESIVAGEM DE VEICULOS USO DA PREFEITURA E SECRETARIA RESERVADA	2	115,34	230,68
20244475	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL COM FOTO COM CORDÃO, PRODUZIDO EM PVC FLEXIVEL, RESERVADA	2	11,67	23,34

Quantidade 3 - Valor total: 1.201,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060020	2024	1.201,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.201,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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