EMPENHO: 05060018 - DATA: 05/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060018

Data: 05/06/2024

Valor: R$ 1.867,89

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O III INTERMUNICIPAL DE MOSTRA DE FOGUETES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE CONFORME CONTRATO 23.01.053.2024 E LICITAÇÃO 01.090823-SE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	411	2024	1.867,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.867,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 411

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244474	CONFECÇÃO DE TROFÉUS - EM ACRÍLICO COM BASE DE RESERVADA	25	37,33	933,25
20244474	CONFECÇÃO DE MEDALHAS (METAL) - COM FITA RESERVADA	82	7,77	637,14
20244474	CONFECÇÃO DE MEDALHA (ACRÍLICOS) - PERSONALIZADA RESERVADA	60	4,84	290,40
20244474	GARRAFA SQUEEZE (500ML) - 500ML RESERVADA	2	3,55	7,10

Quantidade 4 - Valor total: 1.867,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060012	2024	1.867,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.867,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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