EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050005

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 8.068,74

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS: PNL-5E35, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0009 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.06-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	1356	2024	7.261,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.261,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 1356

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243446	FAROL DIREITO	1	220,16	220,16
20243446	FAROL ESQUERDO	1	220,16	220,16
20243446	LANTERNA TRAS ESQ	1	1.629,36	1.629,36
20243446	LANTERNA TRAS DIREITA	1	1.629,36	1.629,36
20243446	BOMBA COMBUSTIVEL	1	2.549,38	2.549,38
20243446	CALOTA DO CUBO DA RODA	4	98,96	395,84
20243446	PARABRISA	1	1.424,48	1.424,48

Quantidade 7 - Valor total: 8.068,74

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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