EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050013

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 2.488,84

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. PEUGEOT - PARTNER, DE PLACAS: SBQ-4G67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.06-0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	1350	2024	2.239,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.239,96*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 1350

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243465	PARABRISA	1	1.308,84	1.308,84
20243465	EVAPORADOR DO A/C	1	1.000,00	1.000,00
20243465	TAMPA VOLANTE	1	180,00	180,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.488,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2024	04060012	2024	2.239,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.239,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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