EMPENHO: 06050019 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050019

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 1.210,00

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM 15.190, DE PLACA: OSP-2561, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.06-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	1341	2024	1.089,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.089,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 1341

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243495	TAMPA DA COLMEIA RADIADOR	1	920,00	920,00
20243495	BOTAO LANTERNA	1	145,00	145,00
20243495	PORTAO PORTA	1	145,00	145,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.210,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060004	2024	1.089,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.089,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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