EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050005

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 653,96

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.019 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CARRO VOLKWAGEN - GOL MB5 DE PLACA: PMY-7H44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃ OSOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°2023.12.14-02, CONTRATO N° 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA N° 2024.05.07-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	1361	2024	588,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 588,57*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 1361

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243458	POLIA DO ALTERNADOR	1	257,68	257,68
20243458	CORREIA DENTADA	1	240,85	240,85
20243458	CORREIA DO ALTERNADOR	1	155,43	155,43

Quantidade 3 - Valor total: 653,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060009	2024	588,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 588,57*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito