EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050008

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 2.669,62

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. VOLKSWAGENS-SAVEIRO RAYTEC, DE PLACA: PON-OJ97, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.07-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	1363	2024	2.402,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.402,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 1363

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243488	PARACHOQUE DIANTEIRO	1	1.932,75	1.932,75
20243488	ESPELHO RETROVISOR ESQ	1	519,61	519,61
20243488	CORREIA DENTADA	1	217,26	217,26

Quantidade 3 - Valor total: 2.669,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2024	04060007	2024	2.402,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.402,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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