Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 08040025 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040025

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 11.441,90

Fornecedor: GSM CENTER LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 08.027.003/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: PCS-01.020424-S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES INFANTIL, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 ECONTRATO: 01.050424, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2024	1583	2024	11.441,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.441,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 1583

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243498	ÁCIDO MURIÁTICO	2	69,60	139,20
20243498	ÁGUA SANITÁRIA	32	28,80	921,60
20243498	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	40	5,80	232,00
20243498	AMACIANTE PARA ROUPAS - AMACIANTE PERFUMADO.	5	51,60	258,00
20243498	ÁLCOOL LÍQUIDO - Álcool etílico hidratado para limpeza doméstica.	5	126,00	630,00
20243498	Álcool em Gel 5L	2	45,00	90,00
20243498	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO (5 litros) ? Para lavagem das mãos.	2	40,00	80,00
20243498	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	2	178,80	357,60
20243498	Balde 10L	4	10,00	40,00
20243498	Balde 20L	2	15,00	30,00
20243498	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL	30	50,40	1.512,00
20243498	DETERGENTE LÍQUIDO	10	52,80	528,00
20243498	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TABLETE	15	2,90	43,50
20243498	ESCOVA PLÁSTICA (cabo ergonômico)	3	8,00	24,00
20243498	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	5	52,00	260,00
20243498	ESPONJA DUAS FACES MULTIUSO	3	54,00	162,00
20243498	LIMPA VIDROS	1	57,60	57,60
20243498	LIMPADOR MULTIUSO	2	117,60	235,20
20243498	LIMPA ALUMÍNIO	2	72,00	144,00
20243498	LUVA LÁTEX CANO MÉDIO	8	6,80	54,40
20243498	esponja de aço ferro e grelha C/15 UNDS	2	139,00	278,00
20243498	PAPEL HIGIÊNICO (BRANCO)	20	62,90	1.258,00
20243498	PAPEL TOALHA	10	67,20	672,00
20243498	PAPEL TOALHA INTERFOLIADO	5	60,00	300,00
20243498	SABÃO EM BARRA	20	11,69	233,80
20243498	SABÃO EM PÓ MULTI-USO	10	70,00	700,00
20243498	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 60 LITROS	4	340,00	1.360,00
20243498	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS	2	270,00	540,00
20243498	VASSOURA DE PELO	10	8,90	89,00
20243498	VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA	12	2,40	28,80
20243498	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE	2	72,00	144,00
20243498	FÓSFORO	2	19,60	39,20

Quantidade 32 - Valor total: 11.441,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2024	14050039	2024	11.441,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.441,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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