EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09050003

Data: 09/05/2024

Valor: R$ 685,00

Fornecedor: ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332

CNPJ do fornecedor: 33.168.028/0001-91

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.01 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Proj. atividade: 2.010 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃO VINCULANDOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SNTA QUITERIA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/05/2024	68	2024	685,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 685,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2024 - NOTA FISCAL: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243936	RECARGA DE CARTUCHO (TONER) PARA IMPRESSORA "SUSPENSO" - MODELOS: BROTHER DCP-L5652DN, BROTHER DCP-L5502DN E BROTHER MFC- L2740DW.	6	60,00	360,00
20243936	RECARGA DE CARTUCHO (TINTA) PARA IMPRESSORA "SUSPENSO" - MODELO: EPSON L3250	5	65,00	325,00

Quantidade 2 - Valor total: 685,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060023	2024	685,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 685,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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