EMPENHO: 10050013 - DATA: 10/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050013

Data: 10/05/2024

Valor: R$ 6.011,00

Fornecedor: ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332

CNPJ do fornecedor: 33.168.028/0001-91

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: PCS-01.240424-S

Data da licitação: 09/05/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº PCS-01.240424, CONTRATO Nº 01.100524-SEPLA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.05.10-0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/05/2024	67	2024	6.011,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.011,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2024 - NOTA FISCAL: 67

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243928	Serviço de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners: MODELOS: BROTHER DCP- L5652DN, BROTHER DCP-L5502DN e BROTHER MFC- L2740DW.	2	310,50	621,00
20243928	Serviço de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners: MODELO EPSON L3250	10	270,00	2.700,00
20243928	RECARGA DE CARTUCHO (TONER) PARA IMPRESSORA "SUSPENSO" - MODELOS: BROTHER DCP-L5652DN, BROTHER DCP-L5502DN e BROTHER MFC- L2740DW.	21	60,00	1.260,00
20243928	RECARGA DE CARTUCHO (TINTA) PARA IMPRESSORA "SUSPENSO" - MODELO: EPSON L3250	22	65,00	1.430,00

Quantidade 4 - Valor total: 6.011,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050031	2024	6.011,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.011,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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