EMPENHO: 13030021 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030021

Data: 13/03/2024

Valor: R$ 1.231,23

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.022 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA (PONTA DE EIXO DIANT DIR) DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET, S-10, DE PLACAS: DBI-2425, VINCULADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.13-0008.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	1214	2024	1.083,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.083,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 1214

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241460	PONTA DE EIXO DIANT DIR	1	1.231,23	1.231,23

Quantidade 1 - Valor total: 1.231,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2024	04060014	2024	1.083,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.083,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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