lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050012
Data: 13/05/2024
Valor: R$ 23.684,73
Fornecedor: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.750.964/0001-71
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.12.27-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0004 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/05/2024 1380 2024 23.684,73
Quantidade: 1 Valor total: 23.684,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2024 21060008 2024 23.684,73
Quantidade: 1 Valor total: 23.684,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito