EMPENHO: 13050016 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050016

Data: 13/05/2024

Valor: R$ 4.818,09

Fornecedor: GSM CENTER LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 08.027.003/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: PCS-01.020424-S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 E CONTRATO: 01.050424-SEB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	1593	2024	4.818,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.818,09*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 1593

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243878	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	2	5,80	11,60
20243878	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL (15 litros) ? Lixeira confeccionada em plástico, com abertura de tampa acionada por pedal. Dimensões 39cm (altura)	1	47,00	47,00
20243878	CESTO TELADO PARA LIXO	5	9,00	45,00
20243878	PULVERIZADOR PORTÁTIL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE: 500 ML, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO LONGO/DOSADOR REGULÁVEL/BOMBA PR	4	8,50	34,00
20243878	SABÃO EM BARRA	1	11,69	11,69
20243878	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.	5	35,00	175,00
20243878	Bobina Plástica 5L	5	45,00	225,00
20243878	COPO DESCARTAVÉL 50ml	4	139,00	556,00
20243878	COPO DESCARTAVÉL 180 ml	10	159,00	1.590,00
20243878	COPO DESCARTAVÉL 300 ml	8	156,00	1.248,00
20243878	FÓSFORO	1	19,60	19,60
20243878	PALITO DE DENTE	1	23,90	23,90
20243878	PANO DE PRATO	1	58,80	58,80
20243878	PAPEL ALUMÍNIO	15	9,50	142,50
20243878	PAPEL FILME, MATERIAL:PVC	7	90,00	630,00

Quantidade 15 - Valor total: 4.818,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050102	2024	4.818,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.818,09*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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