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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050002
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 26.058,95
Fornecedor: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.750.964/0001-71
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.12.27-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF
Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇAO 2023.12.27-01 E CONTRATO 2024.01.16-0010

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/05/2024 1378 2024 26.058,95
Quantidade: 1 Valor total: 26.058,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2024 21060009 2024 26.058,95
Quantidade: 1 Valor total: 26.058,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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