Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050005

Data: 14/05/2024

Valor: R$ 8.578,95

Fornecedor: GSM CENTER LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 08.027.003/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: PCS-01.020424-S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES INFANTIL, CONFORME A LICITAÇÃO: PCS-01.02042 ECONTRATO: 01.050424, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	1591	2024	8.578,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.578,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 1591

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243877	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS	1	270,00	270,00
20243877	VASSOURA DE PELO	8	8,90	71,20
20243877	VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA	6	2,40	14,40
20243877	FÓSFORO	2	19,60	39,20
20243877	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	30	5,80	174,00
20243877	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL (15 litros) ? Lixeira confeccionada em plástico, com abertura de tampa acionada por pedal. Dimensões 39cm (altura)	2	47,00	94,00
20243877	ÁGUA SANITÁRIA	20	28,80	576,00
20243877	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO (5 litros) ? Para lavagem das mãos.	1	40,00	40,00
20243877	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL	30	50,40	1.512,00
20243877	DETERGENTE LÍQUIDO	30	52,80	1.584,00
20243877	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TABLETE	14	2,90	40,60
20243877	ESCOVA PLÁSTICA (cabo ergonômico)	2	8,00	16,00
20243877	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	5	52,00	260,00
20243877	ESPONJA DUAS FACES MULTIUSO	2	54,00	108,00
20243877	LIMPA VIDROS	1	57,60	57,60
20243877	LIMPA ALUMÍNIO	1	72,00	72,00
20243877	Luva nitrilica longa cx c/100	2	47,00	94,00
20243877	esponja de aço ferro e grelha C/15 UNDS	2	139,00	278,00
20243877	MULTI INSETICIDA (300ml)	30	15,90	477,00
20243877	PAPEL HIGIÊNICO (BRANCO)	20	62,90	1.258,00
20243877	PAPEL TOALHA	8	67,20	537,60
20243877	PAPEL TOALHA INTERFOLIADO	8	60,00	480,00
20243877	SABÃO EM BARRA	15	11,69	175,35
20243877	SABÃO EM PÓ MULTI-USO	5	70,00	350,00

Quantidade 24 - Valor total: 8.578,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050037	2024	8.578,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.578,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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