EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050012

Data: 14/05/2024

Valor: R$ 329,40

Fornecedor: FRANCISCO C.M.NETO LTDA

CNPJ do fornecedor: 45.923.262/0001-66

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.09.12-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.09.12-01 E CONTRATO N°03.01.012.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.09.12-01. .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/05/2024	15052024	2024	329,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 329,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/05/2024 - NOTA FISCAL: 15052024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244141	RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS	60	5,49	329,40

Quantidade 1 - Valor total: 329,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060024	2024	329,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 329,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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