EMPENHO: 15020005 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020005

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 6.342,00

Fornecedor: DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA

CNPJ do fornecedor: 44.066.544/0001-21

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERE A CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGEM PARA 2 (DUAS) DIARIAS,DE 19/02/2024 E 21/02/2024 EM DESTINO BRASILIA, PARA A PREFEITA LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO E PARA CHEFE DE DIVISAO DE PROTOCOLOS MARIA ANGELICA MAGALHAES CATUNDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2024	102	2024	6.342,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.342,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2024 - NOTA FISCAL: 102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024666	HOSPEDAGEM	2	3.171,00	6.342,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.342,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	19020047	2024	6.342,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.342,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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