EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050006

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 2.282,97

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.090823-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SCDT

Orgão: 26 - SEC. DE CULTURA E DESENV. TURISTICO

Unidade orçamentária: 26.01 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.090823--SEPLA, CONTRATO Nº 23.01.061.2024 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.05.15-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/05/2024	407	2024	2.282,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.282,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 407

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244179	BLUSAS SUBLIMAÇÃO TOTAL TECIDO PP-GOLA CARECA	100	21,65	2.165,00
20244179	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL COM FOTO COM CORDÃO, PRODUZIDO EM PVC FLEXIVEL, RESERVADA	9	11,67	105,03
20244179	PLACA DE ACRILICO - IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA FORMATO 35X13 RESERVADA	2	6,47	12,94

Quantidade 3 - Valor total: 2.282,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060037	2024	2.282,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.282,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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