EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050002

Data: 17/05/2024

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: TLT TRAVEL AND TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L

CNPJ do fornecedor: 43.739.214/0001-97

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE 01 PASSAGENS AEREA IDA (22/05/2024) E VOLTA (24/05/2024) NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA E BRASILIA/FORTALEZA, DESTINADO AO SR JOSÉ BRAGA BARROZO (OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO), A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BRASILIA-DF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	288	2024	7.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 288

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243826	PASSAGENS AEREAS	1	7.000,00	7.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050002	2024	7.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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