EMPENHO: 18030007 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030007

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: POSTO SANTA QUITERIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.604.705/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.30-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	1572	2024	1.138,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.138,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 1572

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241886	GASOLINA COMUM	21.61	5,86	126,63
20241886	ÓLEO DIIESEL S-10	163.7	6,29	1.029,65

Quantidade 2 - Valor total: 1.156,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040035	2024	1.138,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.138,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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