lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030017 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030017
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 2.129,18
Fornecedor: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.750.964/0001-71
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.12.27-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH
Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.020 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF/CADASTRO UNICO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 2023.12.27-01PP, CONTRATO Nº 2024.01.16-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.21-0006.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2024 1293 2024 2.129,18
Quantidade: 1 Valor total: 2.129,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/05/2024 07050009 2024 2.129,18
Quantidade: 1 Valor total: 2.129,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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