EMPENHO: 21050017 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050017

Data: 21/05/2024

Valor: R$ 3.744,10

Fornecedor: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2023.12.21-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIALMÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DAS UNIDADES SECUNDARIAS/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2023.12.21-01PP, CONTRATO Nº 2024.02.01-0001 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.21-0008.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/05/2024	9688	2024	3.744,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.744,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 9688

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244346	. FUROSEMIDA 40MG/2ML INJ	200	1,30	260,00
20244346	. HIDRALAZINA 20MG/ML	100	4,22	422,00
20244346	. ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG	200	0,23	46,00
20244346	. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	150	0,85	127,50
20244346	. GLICOSE 25% 10 ML	100	0,59	59,00
20244346	. GLICOSE 50% 10 ML	180	1,22	219,60
20244346	. AMINOFILINA 24MG/ML	15	0,78	11,70
20244346	. DIAZEPAM 10 MG/ML	60	3,06	183,60
20244346	. HALOPERIDOL 5MG/ML	60	9,52	571,20
20244346	. PROMETAZINA 50 MG	60	5,90	354,00
20244346	. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	150	0,17	25,50
20244346	. BROMIDRATO DE IPATROPIO	30	7,66	229,80
20244346	. LIDOCAINA GEL	60	9,00	540,00
20244346	. ÓLEO MINERAL 100ML	60	5,45	327,00
20244346	. PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	60	6,12	367,20

Quantidade 15 - Valor total: 3.744,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2024	07060002	2024	3.744,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.744,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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