EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010002

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 1.340,15

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/01/2024		2024	1.340,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.340,15*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2024	05020006	2024	1.340,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.340,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito