lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22020019 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020019
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 2.418,90
Fornecedor: R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 40.560.312/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.100522-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0121/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0005.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2024 565 2024 2.418,90
Quantidade: 1 Valor total: 2.418,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2024 29040014 2024 2.418,90
Quantidade: 1 Valor total: 2.418,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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