EMPENHO: 22020020 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020020

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 1.071,20

Fornecedor: R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 40.560.312/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.100522-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRAS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0117/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	563	2024	1.071,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.071,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 563

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242581	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRAS DE 231L A 340L	8	133,90	1.071,20

Quantidade 1 - Valor total: 1.071,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2024	29040004	2024	1.071,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.071,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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