Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 24050006 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050006

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 5.177,70

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR DIANT., BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT., AMORTECEDOR TRAS., COXIMSUP. DO AMORTECEDOR DIANT., JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT., JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS., PIVÕ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT., PIVÕ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT E ESQ.,ROLAMENTO DA ROSA DIANT.),PARA O CARRO CHEVROLET-MONTANA RAYTEC AMB. DE PLACA: OIF-5B51, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.24-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/05/2024	1428	2024	4.659,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.659,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 1428

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244200	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	1	472,36	472,36
20244200	AMORTECEDOR DIANT	2	629,08	1.258,16
20244200	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	1	621,45	621,45
20244200	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1	621,45	621,45
20244200	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS	1	540,62	540,62
20244200	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	551,22	1.102,44
20244200	ROLAMENTO DA RODA DIANTERIA	2	199,68	399,36
20244200	COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT	2	80,93	161,86

Quantidade 8 - Valor total: 5.177,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060021	2024	4.659,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.659,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

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