EMPENHO: 24050009 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050009

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 5.600,38

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO WOLKSWAGEN SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACAS: SAZ-2A60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.24-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/05/2024	001426	2024	5.040,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.040,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 001426

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244213	FAROL DIREITO	1	1.184,01	1.184,01
20244213	FAROL ESQUERDO	1	1.156,39	1.156,39
20244213	LANTERNA TRAS DIREITA	1	445,19	445,19
20244213	PARACHOQUE TRASEIRO DIREITO	1	1.105,90	1.105,90
20244213	UNIDADE HIDRAULICA DO ABS	1	1.708,89	1.708,89

Quantidade 5 - Valor total: 5.600,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060025	2024	5.040,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.040,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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