EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020003

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 1.399,90

Fornecedor: POSTO SANTA QUITERIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.604.705/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.30-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/O Nº 20020014, DO DIA 20/02/2024, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, CONFORME LICITAÇÃO N°2023.11.30-01 E CONTRATO N°2024.01.02-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/03/2024	1504	2024	1.372,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.372,91*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/03/2024 - NOTA FISCAL: 1504

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241309	GASOLINA COMUM	29.66	5,73	169,92
20241309	ÓLEO DIIESEL S-10	199.33	6,14	1.223,90

Quantidade 2 - Valor total: 1.393,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030020	2024	1.372,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.372,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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