EMPENHO: 26060011 - DATA: 26/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26060011

Data: 26/06/2024

Valor: R$ 8.668,92

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS PARA O ONIBUS MARCOPOLO V8L 4X4 EO DE PLACA: SBU-7C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ROTA ESCOLAR (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0006 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.26-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/07/2024	1548	2024	7.802,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.802,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2024 - NOTA FISCAL: 1548

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245340	ROLETE PATIM	4	70,00	280,00
20245340	KIT MOLAS PATIM	4	98,00	392,00
20245340	JOGO SAPATA DE FREIO	2	199,63	399,26
20245340	TAMBOR DO FREIO DIANT	2	1.622,49	3.244,98
20245340	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	2	1.854,84	3.709,68
20245340	JOGO DE LONAS DO FREIO TRASEIRO	2	321,50	643,00

Quantidade 6 - Valor total: 8.668,92

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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