EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050004

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 759,78

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.021 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE, DE PLACAS: SAQ-1G49, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0003 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.05.27-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2024	1434	2024	683,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 683,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2024 - NOTA FISCAL: 1434

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244184	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	31,90	31,90
20244184	VELA DE IGNIÇÃO	4	43,60	174,40
20244184	JOGO DE CABOS DAS VELAS DE IGNIÇÃO	1	473,52	473,52
20244184	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1	79,96	79,96

Quantidade 4 - Valor total: 759,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060020	2024	683,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 683,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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