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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 31050006 - DATA: 31/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050006
Data: 31/05/2024
Valor: R$ 407.280,12
Fornecedor: AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 08.703.014/0001-83
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0272/23, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2024 3968 2024 407.280,12
Quantidade: 1 Valor total: 407.280,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2024 13060049 2024 407.280,12
Quantidade: 1 Valor total: 407.280,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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