EMPENHO: 01020011 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020011

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.120,58

Fornecedor: LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 86.906.054/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.08.16-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH

Orgão: 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.01 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Proj. atividade: 2.010 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.012.2024-.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	320	2024	1.120,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.120,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 320

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024532	TINTA LÁTEX INTERIOR	18	14,00	252,00
2024532	RESERVADA CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	1	70,58	70,58
2024532	TINTA LÁTEX EXTERIOR	57	14,00	798,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.120,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020041	2024	1.120,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.120,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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