Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 01030006 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030006

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 80.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 10010008, DATADO DE 10/01/2024, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	106717580	2024	1.264,37
22/04/2024		2024	11.269,14
09/05/2024		2024	1.173,70
09/05/2024		2024	11.210,90
09/05/2024		2024	687,26
09/05/2024		2024	500,14
*Quantidade: 6* *Valor total: 26.105,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 106717580

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241864	TARIFAS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.264,37	1.264,37

Quantidade 1 - Valor total: 1.264,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040015	2024	1.264,37
23/04/2024	23040024	2024	11.269,14
13/05/2024	13050001	2024	1.173,70
13/05/2024	13050017	2024	500,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.207,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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