EMPENHO: 01030072 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030072

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF

Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A COMPLEMETANÇAO DO EMPENHO/E Nº 02010151, COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/04/2024		2024	19.254,20
09/05/2024		2024	81,24
09/05/2024		2024	653,36
*Quantidade: 3* *Valor total: 19.988,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040025	2024	19.254,20
14/05/2024	14050041	2024	81,24
*Quantidade: 2* *Valor total: 19.335,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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