lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010125 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010125
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 2024 736,69
11/03/2024 103938950 2024 551,19
10/04/2024 102851253 2024 298,63
10/04/2024 106688496 2024 148,48
20/03/2024 098373991 2024 335,61
10/04/2024 2024 571,06
Quantidade: 6 Valor total: 2.641,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 22020140 2024 736,69
10/04/2024 10040014 2024 551,19
15/04/2024 15040016 2024 571,06
15/04/2024 15040017 2024 298,63
15/04/2024 15040018 2024 335,61
15/04/2024 15040019 2024 148,48
Quantidade: 6 Valor total: 2.641,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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